CT-04 突发性应急计划控制程序(C1)

突发性应急计划控制程序

1​ 目的

为了保证紧急情况下顾客的产品供应,必须对工厂有可能发生的、影响生产的突发性应急事件,如停电、停水、地震、不可抗力灾害、劳动力缺乏、关键生产设备失效、原材料/外协件缺货、重大质量问题等规定应急措施与对策,维护生产活动的正常进行，确保满足顾客需要。

2​ 适用范围

适用于全厂生产及交付过程突发性事件的应急处理。

3​ 相关适用的法律法规

1.​ 与公司相关的法律法规和其他要求的具体包括：

1.​ 国际公约、行业法律法规。

1.​ 国家级、广东省级以及江门市级的质量、环境和职业健康卫生安全法律、法规、标准、行政规章制度。

1.​ 其他政府部门如（质监局、环保局、消防局、安监局、卫生局等行业主管部门）颁发的质量、环境和职业健康卫生安全法规以及规范性的通知、公报、条例。

1.​ 相关方提出的规范性要求。

4​ 解释

1.​ 业务连续性:是一套基于业务运行规律的管理要求和规章流程，使一个组织在突发事件面前能够迅速作出反应来应对风险、自动调整和快速反应的能力，以确保关键业务功能可以持续，而不造成业务中断或业务流程本质的改变。

1.​ 生产突发性应急事件：在生产过程中出现预见之外的突发性事件，主要包括：

1.1.​ 客户临时增加的紧急订单或大批量退货；

1.1.​ 关键、瓶颈设备出现故障；

1.1.​ 外协件、原材料断货；

1.1.​ 停水、停电；

1.1.​ 因质量问题导致批量退货；

1.1.​ 劳动力短缺；

1.1.​ 交付运输中断。

1.​ 公司数据灾难性备份和恢复

1.​ 工厂特殊情况关闭或不能生产的。

1.​ 临时应急替代点

5​ 职位及职责

1.​ 生产高级经理

1.1.​ 负责对关键设备故障、停电、停水等生产过程中出现的应急突发性事的处理。

1.1.​ 负责解决工厂内部或顾客处因重大质量问题或批量质量问题,导致大批量退货、顾客可能停线或生产停产的应急突发性事件处理。

1.1.​ 负责解决生产过程中的安全突发事件的预防和处理

1.1.​ 负责解决因客户临时增加订单或大批量退货等应急突发性事件处理。

1.​ 副总

1.1.​ 负责解决因外协件、原材料断货等应急突发性事件处理。

1.1.​ 负责对产品销售、运输中断、等应急突发性事件处理。

1.1.​ 负责人力资源配置，保证生产畅通。

1.1.​ 负责对应急突发性事件完成情况的检查、落实、考核。

1.​ IT组人员

1.1.​ 负责出现现场灾难时维护任务关键系统和应用。作为业务性连续计划的一部分。每天都要备份所有任务关键应用和系统。

6​ 运作程序

1.​ 应急突发性事件的上报

1.1.​ 当出现本文件定义中应急突发性或重大质量事故等自然灾害期间，建立了24小时安保值班电话，严格执行重大自然灾害事件报告制度，一旦发生灾情事故及重大质量事故，对发生的事件应按照事故报告制度及程序，以最快的通讯方式在第一时间逐级进行报告，并同时在24小时内报告客户及政府监管部门，政府部门接到报告后，相关主要领导应立即启动应急救援方案，统一第一时间组织相关人员开展救援工作，确保救援工作及信息畅通。任何部门和个人不得隐瞒、援报、谎报等任何个人有责任和权利举报自然灾害事件的隐患，如造成重大人员安全事故及财产损失，公司将采取追究相关人员之法律责任。

1.​ 对应急突发性事件的预防措施及处理

1.1.​ 关键设备失效预防应急措施

1.1.1.​ 公司内关键及重要的设备，各车间均应按要求进行日常和定期的预防性和预见性的维护保养,确保设备能够正常运转。生产部负责每周不定时进行检查和考核。生产部应确保易损工装和设备备件的最高最低储备满足要求。

1.1.1.​ 各类设备购买时,与设备销售商或生产厂家签订有关长期维修服务协议和设备维修备件协议。一旦出现工厂内设备管理人员无法排除的故障时,机电部应立即与设备销售商的服务机构联系解决。

1.1.1.​ 若设备修复需较长的时间,由机电部门以邮件E-mail方式生产部、业务部有关人员调整生产计划,确保不影响产品的交货期。

1.1.1.​ 若设备无法修复,立即联络销售商,要求其提供(购买)新的设备。

1.​ 原材料、外协件供应短缺预防及应急措施

1.1.​ 采购部经理应确保关键、紧缺、量大物资必须有二至三家供应商供货，如果不能保证，则通过潜在供应商评审程序进行引入。

1.1.​ 采购部经理根据工厂订单货期要求实施。若遇可预知的变异(如台风、雪灾、生产场地搬迁等)应通知供应商，并共同做出相应的对策(如备足库存量)。

1.1.​ 若采购的原材料或外协件发生批量/严重不合格时,品保部通知供应商查明原因，采取措施予以改进，必要时品保部派人员协助供应商解决，以确保正常生产。

1.​ 劳动力缺乏预防应急措施

1.1.​ 人力资源部负责对全厂特殊工种和相关瓶颈设备操作人员造册登记，对这些人员的流动率进行严格控制。各车间主任需对瓶颈设备和特殊工序的操作人员，必须保证每个岗位至少有2名以上人员。

1.1.​ 生产部及各车间依据MPS主计划及相关信息,确认下月人员需求状况,需要增加人员时,报主管副总批准后提交人力资源部协助增补。

1.1.​ 如果出现生产计划急剧增加，现有人员无法保证按时完成时，生产部经理及时将信息反馈至人力资源部，由人力资源部经理负责按规定程序进行紧急招聘或调配。

1.​ 停电、停水预防应急措施

1.1.​ 生产部维修组负责与相关供电部门联络,要求其断电前事先通知工厂, 工厂安排调整线路、换班或加班等措施,保证对产品产量无影响。

1.1.​ 当出现突发性停电事故时，机电部及时与供电部门联系，查找停电原因，了解恢复供电时间，及时公告全公司，对生产计划或作业时间进行调整，采取加班、排双班、三班倒、调岗、发电等形式，满足出货要求。

1.1.​ 发生意外停水时,基本上对公司生产无特别大的影响。

1.​ 火灾、地震等不可抗力灾害预防应急措施

1.1.​ 生产部进行日常检查，要求所有生产车间、仓库、办公室等建筑物留有足够的消防通道,配备足够的消防器材,并不定期检查,确保安全通道畅通,消防门能顺利开启,消防器材在有效的使用期限内。

1.1.​ 特殊情况下,如有夜班等,带班人员及保安有负责组织关电、报警、灭火、抢救事故物资、伤员和协助指挥疏散人员的职责。

1.1.​ 保安人员、电工接到火灾警报后,立即关闭全厂总电源,并组织员工疏散,打开工厂大门,维护秩序,保持消防通道畅通,便于消防车进入。

1.​ 交付受阻应急措施

1.1.​ 业务部经理应考虑到外库各品种库存量应满足最低储备要求，确保遇到突发事件时顾客不停线。

1.1.​ 当交付运输途中,如遇发生交通事故使交付受阻,司机或送货人员应立即打电话回工厂通知业务部或生产部,业务部或生产部应立即派人赶赴现场确认货物受损情况。同时迅速通知顾客,并将货物运回，组织人员进行全检。如果货物受损数量较少,取得顾客同意后,派车再次送货；如果货物受损严重,应立即调整生产计划、清点库存、组织生产、再次发送。

1.​ 顾客处重大或批量质量问题应急措施

1.1.​ 品保部收到顾客处可能发生重大质量事故或造成批量退货信息时，应将信息及时传递给副总，以便做出紧急对策。

1.1.​ 根据需要，品保部可以安排工作人员到顾客处，协助跟线服务人员对即将上线产品进行100%检查，确保上线产品全部合格。挑出的不合格产

1.1.​ 品应做好标识和隔离，并尽快退回工厂，防止被误用。

1.1.​ 品保部负责联系工程部、业务部、生产部及车间针对问题进行原因分析和制定措施，确保问题能够彻底得到解决；涉及供应商的问题，由质量部负责督促解决。

1.​ 客户临时增加紧急订单的应急措施

1.1.​ 当营销跟单员收到顾客临时增加的紧急订单时，应将订单交PMC和部门经理及副总确认后，在2小时内传递给生产部高级经理。

1.1.​ 副总召集生产、采购、营销、车间等相关单位负责人对订单进行评审，确定相关措施并形成《会议纪要》，发各部门执行。行政管理部经理对《会议纪要》中措施的完成情况进行跟踪和协调，并每天向主管副总汇报进展情况，确保顾客要求得到满足。

1.​ 其它有关要求及说明

1.1.​ 各主管收到下属单位上报的应急突发性事件后，根据本文件确定的措施及其它要求，以E-mail形式通报各单位执行。

1.1.​ 副总和各部门经理、车间主任对收到的应急突发性事件处理必须认真督促和落实，并做好配合工作，并对问题解决措施和工作任务完成情况及时向相关部门进行沟通。

1.1.​ 解决问题的责任部门在任务完成后，将实施结果和其他证据，以邮件形式通报给各部门进行确认。

1.1.​ 当有关部门或车间没有按时解决问题或没有达到效果时，由副总反馈至行政管理部，由行政管理部进行核实、考核。行政管理部对于未按要求时间完成的事项，每项扣责任人KPI考核分，行政管理部将考核结果报财务部，由其按照考核制度执行。

1.1.​ 如发生重大的，影响严重的突发性事件时，应及时通知相关部门，启动应急程序，同时可找相关专家提出处理方案，听取专家专业意见及建议，及时处理事件。

1.​ 灾难性恢复计划与数据备份

1.1.​ 数据备份与在灾难恢复密不可分，数据备份是灾难恢复的前提，而灾难恢复是在此基础之上的具体应用。

1.1.​ 灾难恢复：能够在灾难事故发生时利用已备份的数据或其他手段，及时对原系统进行恢复，以保证数据的安全性以及业务持续性。

1.1.​ 数据备份不仅仅是简单的文件复制，也不等于文件的永久性归档。

1.1.​ 要求有一种高速、大容量的存储介质讲所有的文件（网络系统、应用软件和用户数据）进行全面的复制和管理。

1.1.​ 个人数据备份：对个人电脑硬盘中的数据进行备份。

1.1.​ 完全备份：整个系统全面的完整的备份，包括所有应用、操作系统和数据。

1.1.​ 本地备份：通过磁带机、外置硬盘、光盘等设备在本地进行数据备份。

1.1.​ 异地备份：将数据备份至企业生产中心以外的地点。

1.1.​ 重要数据备份：一般要求一份数据至少应有两份拷贝，一份拷贝放在生产中心，以保证数据的正常恢复；另外一份则要异地保存，以保证在本地应用出现灾难后的数据恢复，使业务可以连续性开展。

1.​ 意外关闭及对客户影响计划

1.1.​ 因物料紧缺或因质量问题造成供货中断

1.1.​ 应提前3天内通知客户。

1.1.​ 访问供应商情况，协助解决供货问题

1.1.​ 从其他合格供应商，紧急进行订单采购；或从其它零售商紧急调货。

1.1.​ 向同行业发外生产。

1.​ 若发生上述突发安全事故，导致组织设施无法正常生产，组织将启用临时替代地点作为生产场所，确保生产经营不受影响，临时替代地点为：江门市新会区今古洲经济开发区实验区东区E05-10-A；名称为：江门市浩盈实业有限公司。

7​ 相关文件

1.​ 《订单评审流程文件》

紧急情况联系人一览表

序号	部门	联系人	联系手机
1	工程部	王平	13286627108
2	行政管理部	罗华安	13924683322
3	财务部	黄仲娟	13923080346
4	采购部	刘贤锋	13902880962
5	业务部	李松峰	13822342199
6	生产部	张玉生	13632089130
7	品保部	薛远志	13632089162
8	人力资源部	伍翠敏	13632089126
9	总经理	李喜平	13709619549
10	副总经理	黄丽珍	13802607272
11	副总经理	苟磊	13828030058